- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004192
Nro. de Timbrado
14004408
Monto de la Factura
₲ 21.055.000
Nro. de Orden de Pago
150015
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.832.279
IVA
₲ 1.914.091
Retención DNCP
₲ 74.267
Retención IVA
₲ 574.227
Retención Renta
₲ 574.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161731
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.236.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.185.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf