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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006458
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 198.200.689
Nro. de Orden de Pago
13685
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.485.252
IVA
₲ 18.018.244
Retención DNCP
₲ 706.315
Retención IVA
₲ 5.405.473
Retención Renta
₲ 3.603.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
284/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-152630
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.455.847.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.796.371.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328798
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf