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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 75.573.580
Nro. de Orden de Pago
20175476
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.433.937
IVA
₲ 6.870.325
Retención DNCP
₲ 269.317
Retención IVA
₲ 2.061.098
Retención Renta
₲ 1.374.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.435.163
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-109891
Monto Contrato
₲ 12.366.331.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.362.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.241.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande