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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 64.196.195
Nro. de Orden de Pago
20193287
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.550.139
IVA
₲ 5.836.018
Retención DNCP
₲ 226.437
Retención IVA
₲ 1.750.805
Retención Renta
₲ 1.750.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.918.009
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111475
Monto Contrato
₲ 1.840.537.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.619.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.149.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290115
Nombre de la Licitación
Lp1105-15.Construcción de Nuevo Alimentador de MT SAN 08 y Adecuación del SAN 02 en el Distrito de San Antonio, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande