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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 109.863.110
Nro. de Orden de Pago
2018116
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.484.042
IVA
₲ 9.987.555
Retención DNCP
₲ 391.512
Retención IVA
₲ 2.996.267
Retención Renta
₲ 1.997.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.993.778
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111475
Monto Contrato
₲ 1.840.537.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.619.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.149.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290115
Nombre de la Licitación
Lp1105-15.Construcción de Nuevo Alimentador de MT SAN 08 y Adecuación del SAN 02 en el Distrito de San Antonio, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande