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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 288.400.000
Nro. de Orden de Pago
20164064
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.263.156
IVA
₲ 26.218.182
Retención DNCP
₲ 1.027.753
Retención IVA
₲ 7.865.455
Retención Renta
₲ 5.243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
6386 - 6457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116930
Monto Contrato
₲ 3.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.828.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande