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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 792.000.000
Nro. de Orden de Pago
20161635
Fecha de Orden de Pago
04-03-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.177.600
IVA
₲ 72.000.000
Retención DNCP
₲ 2.822.400
Retención IVA
₲ 21.600.000
Retención Renta
₲ 14.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
6386 - 6457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116930
Monto Contrato
₲ 3.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.828.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289995
Nombre de la Licitación
Lp1109-15. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande