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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 111.847.910
Nro. de Orden de Pago
20163165
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.365.329
IVA
₲ 10.167.992
Retención DNCP
₲ 398.585
Retención IVA
₲ 3.050.398
Retención Renta
₲ 2.033.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande