- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 123.265.511
Nro. de Orden de Pago
20163465
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.172.445
IVA
₲ 11.205.956
Retención DNCP
₲ 439.273
Retención IVA
₲ 3.361.787
Retención Renta
₲ 2.241.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 50.815
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande