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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 80.907.241
Nro. de Orden de Pago
20161399
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.941.315
IVA
₲ 7.355.204
Retención DNCP
₲ 288.324
Retención IVA
₲ 2.206.561
Retención Renta
₲ 1.471.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande