- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 51.704.387
Nro. de Orden de Pago
20155989
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.169.931
IVA
₲ 4.700.399
Retención DNCP
₲ 184.256
Retención IVA
₲ 1.410.120
Retención Renta
₲ 940.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande