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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 60.148.818
Nro. de Orden de Pago
20154746
Fecha de Orden de Pago
21-06-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.200.432
IVA
₲ 5.468.074
Retención DNCP
₲ 214.349
Retención IVA
₲ 1.640.422
Retención Renta
₲ 1.093.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6196
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103953
Monto Contrato
₲ 1.407.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.679.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.418.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande