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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 185.030.267
Nro. de Orden de Pago
2016118
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.960.419
IVA
₲ 16.820.933
Retención DNCP
₲ 659.381
Retención IVA
₲ 5.046.280
Retención Renta
₲ 3.364.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
6258/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117839
Monto Contrato
₲ 394.371.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.371.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.040.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande