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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 36.500.000
Nro. de Orden de Pago
20171007
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.710.836
IVA
₲ 3.318.182
Retención DNCP
₲ 130.073
Retención IVA
₲ 995.455
Retención Renta
₲ 663.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
6283
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111460
Monto Contrato
₲ 1.314.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.590.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288775
Nombre de la Licitación
Lp1112-15.Servicio de Mantenimiento de Equipos Corporativos RISC de marca IBM
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande