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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
20168128
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.253
IVA
₲ 1.134.545
Retención DNCP
₲ 44.474
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 226.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
6371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115603
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.875.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288681
Nombre de la Licitación
Lp1130-15.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande