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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 21.183.362
Nro. de Orden de Pago
201610675
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.182.112
IVA
₲ 1.925.760
Retención DNCP
₲ 75.490
Retención IVA
₲ 577.728
Retención Renta
₲ 385.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 962.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande