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Datos del Pago
Nro. de Factura
287
Monto de la Factura
₲ 693.840.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.829.225
IVA
₲ 63.076.364
Retención DNCP
₲ 2.472.593
Retención IVA
₲ 18.922.909
Retención Renta
₲ 12.615.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102122
Monto Contrato
₲ 2.190.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.083.106.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas