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Datos del Pago
Nro. de Factura
100
Monto de la Factura
₲ 27.492.400
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.144.772
IVA
₲ 2.499.309
Retención DNCP
₲ 97.973
Retención IVA
₲ 749.793
Retención Renta
₲ 499.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-89772
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.914.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.371.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268916
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas