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Datos del Pago
Nro. de Factura
573
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-90253
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.432.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas