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Datos del Pago
Nro. de Factura
3804
Monto de la Factura
₲ 348.000.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.941.673
IVA
₲ 31.636.364
Retención DNCP
₲ 1.240.145
Retención IVA
₲ 9.490.909
Retención Renta
₲ 6.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-99894
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.941.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas