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Datos del Pago
Nro. de Factura
46529
Nro. de Timbrado
11705273
Monto de la Factura
₲ 772.980.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.089.925
IVA
₲ 70.270.909
Retención DNCP
₲ 2.754.620
Retención IVA
₲ 21.081.273
Retención Renta
₲ 14.054.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-97509
Monto Contrato
₲ 20.180.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.956.666.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270105
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas