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Datos del Pago
Nro. de Factura
2560
Monto de la Factura
₲ 113.770.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.193.202
IVA
₲ 10.342.726
Retención DNCP
₲ 405.435
Retención IVA
₲ 3.102.818
Retención Renta
₲ 2.068.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-97221
Monto Contrato
₲ 119.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.193.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268943
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas