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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 292.475.660
Nro. de Orden de Pago
2000030316
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.842.566
IVA
₲ 26.588.696
Retención DNCP
₲ 1.021.006
Retención IVA
₲ 7.976.609
Retención Renta
₲ 10.635.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Falco Ingeniería sa
RUC
80085922-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256550
Monto Contrato
₲ 4.762.678.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.593.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.066.867.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447964
Nombre de la Licitación
LPN N° 138/2024 "MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS CORTAFUEGOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips