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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010737
Monto de la Factura
₲ 57.786.000
Nro. de Orden de Pago
2000028993
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.044.219
IVA
₲ 2.751.714
Retención DNCP
₲ 211.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.201.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.329.078
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
402/24 Y ADENDA 1
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253764
Monto Contrato
₲ 3.324.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.114.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.206.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips