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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 119.366.667
Nro. de Orden de Pago
2000031690
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.115.175
IVA
₲ 10.851.515
Retención DNCP
₲ 416.698
Retención IVA
₲ 3.255.455
Retención Renta
₲ 4.340.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 238.733
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256517
Monto Contrato
₲ 937.434.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.200.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.432.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451533
Nombre de la Licitación
LPN 81/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAMÓGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips