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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000274
Monto de la Factura
₲ 525.774.407
Nro. de Orden de Pago
2000028209
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.480.605
IVA
₲ 47.797.673
Retención DNCP
₲ 1.835.431
Retención IVA
₲ 14.339.302
Retención Renta
₲ 19.119.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251275
Monto Contrato
₲ 8.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.027.277.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.064.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips