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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000425
Monto de la Factura
₲ 798.570.829
Nro. de Orden de Pago
2000030245
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.964.948
IVA
₲ 72.597.348
Retención DNCP
₲ 2.787.738
Retención IVA
₲ 21.779.204
Retención Renta
₲ 29.038.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251275
Monto Contrato
₲ 8.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.846.345.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.319.641.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips