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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000223
Monto de la Factura
₲ 420.558.164
Nro. de Orden de Pago
2000027850
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.327.242
IVA
₲ 38.232.560
Retención DNCP
₲ 1.468.130
Retención IVA
₲ 11.469.768
Retención Renta
₲ 15.293.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251275
Monto Contrato
₲ 8.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.559.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.096.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips