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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 20.488.151
Nro. de Orden de Pago
2000031857
Fecha de Orden de Pago
20-04-2026
Fecha Emisión Cheque
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.112.837
IVA
₲ 1.862.559
Retención DNCP
₲ 71.522
Retención IVA
₲ 558.768
Retención Renta
₲ 745.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259122
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.934.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.288.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463010
Nombre de la Licitación
LPN 31-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MÓVILES PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips