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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 27.606.030
Nro. de Orden de Pago
2000030392
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.752.912
IVA
₲ 2.509.639
Retención DNCP
₲ 96.370
Retención IVA
₲ 752.892
Retención Renta
₲ 1.003.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259122
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.934.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.288.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463010
Nombre de la Licitación
LPN 31-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MÓVILES PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips