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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007244
Monto de la Factura
₲ 809.915.200
Nro. de Orden de Pago
2000029670
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.547.801
IVA
₲ 73.628.655
Retención DNCP
₲ 2.827.340
Retención IVA
₲ 22.088.597
Retención Renta
₲ 29.451.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251782
Monto Contrato
₲ 809.915.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.915.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.547.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447555
Nombre de la Licitación
LPN N° 63-24 ADECUACION DE CONDUCTORES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS ADULTO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips