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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 106.587.000
Nro. de Orden de Pago
2000029815
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.432.105
IVA
₲ 9.689.727
Retención DNCP
₲ 372.086
Retención IVA
₲ 2.906.918
Retención Renta
₲ 3.875.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251864
Monto Contrato
₲ 2.558.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.044.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.185.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454310
Nombre de la Licitación
LPN N° 144/24 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS CON TAPA Y LAMINAS DE PVC PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips