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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003886
Monto de la Factura
₲ 475.323.000
Nro. de Orden de Pago
1500001141
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.477.133
IVA
₲ 22.634.429
Retención DNCP
₲ 1.738.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.107.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
323/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255153
Monto Contrato
₲ 11.213.499.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.938.693.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.442.245.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips