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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002577
Monto de la Factura
₲ 2.684.025
Nro. de Orden de Pago
2000029908
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.853
IVA
₲ 244.002
Retención DNCP
₲ 9.370
Retención IVA
₲ 73.201
Retención Renta
₲ 97.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
098-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252553
Monto Contrato
₲ 162.273.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.785.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.651.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips