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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005761
Monto de la Factura
₲ 157.380.000
Nro. de Orden de Pago
2000029636
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.723.630
IVA
₲ 14.307.273
Retención DNCP
₲ 549.399
Retención IVA
₲ 4.292.182
Retención Renta
₲ 5.722.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.091.880
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251107
Monto Contrato
₲ 9.273.440.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.225.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.778.136.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips