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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012065
Monto de la Factura
₲ 102.085.500
Nro. de Orden de Pago
2000031476
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.882.623
IVA
₲ 9.280.500
Retención DNCP
₲ 356.371
Retención IVA
₲ 2.784.150
Retención Renta
₲ 3.712.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.350.156
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251107
Monto Contrato
₲ 9.273.440.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.225.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.778.136.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips