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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000209
Monto de la Factura
₲ 10.907.000
Nro. de Orden de Pago
2000030765
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.174.843
IVA
₲ 991.545
Retención DNCP
₲ 38.075
Retención IVA
₲ 297.464
Retención Renta
₲ 396.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
007-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257762
Monto Contrato
₲ 139.871.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.702.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.025.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips