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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014288
Monto de la Factura
₲ 77.139.800
Nro. de Orden de Pago
1500001107
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.857.689
IVA
₲ 3.673.324
Retención DNCP
₲ 282.111
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
21/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253910
Monto Contrato
₲ 3.415.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.185.692.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.399.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips