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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006220
Monto de la Factura
₲ 92.175.972
Nro. de Orden de Pago
2000031021
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.988.450
IVA
₲ 8.379.634
Retención DNCP
₲ 321.778
Retención IVA
₲ 2.513.890
Retención Renta
₲ 3.351.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
127/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253161
Monto Contrato
₲ 2.209.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.445.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips