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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005036
Monto de la Factura
₲ 113.704.962
Nro. de Orden de Pago
2000028990
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.072.257
IVA
₲ 10.336.815
Retención DNCP
₲ 396.934
Retención IVA
₲ 3.101.045
Retención Renta
₲ 4.134.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
127/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253161
Monto Contrato
₲ 2.209.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.704.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.072.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips