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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 1.065.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000029555
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.882.603
IVA
₲ 96.854.546
Retención DNCP
₲ 3.719.215
Retención IVA
₲ 29.056.364
Retención Renta
₲ 38.741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256251
Monto Contrato
₲ 3.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.882.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444909
Nombre de la Licitación
LPN N° 45/24 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips