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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000030214
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.894
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251033
Monto Contrato
₲ 375.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.393.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.512.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454309
Nombre de la Licitación
LPN N° 146/24 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES DE ODONTOLOGIA PARA EL IPS - SOLPED 1140000325
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips