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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003889
Monto de la Factura
₲ 122.341.200
Nro. de Orden de Pago
1500001139
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.527.974
IVA
₲ 5.825.771
Retención DNCP
₲ 447.419
Retención IVA
₲ 1.747.731
Retención Renta
₲ 4.660.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.957.459
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253770
Monto Contrato
₲ 11.635.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.592.634.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.062.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453866
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/24 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS - INMUNOGLOBULINA PARA SERVICIO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA - UTIP - SOLPED 1130000342
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips