- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016811
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000031426
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.968
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 499.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
112/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252815
Monto Contrato
₲ 622.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.328.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips