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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 31.665.000
Nro. de Orden de Pago
2000028529
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.539.414
IVA
₲ 2.878.636
Retención DNCP
₲ 110.540
Retención IVA
₲ 863.591
Retención Renta
₲ 1.151.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
273/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252765
Monto Contrato
₲ 271.451.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.451.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.826.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips