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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016351
Monto de la Factura
₲ 854.700
Nro. de Orden de Pago
2000030758
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.326
IVA
₲ 77.700
Retención DNCP
₲ 2.984
Retención IVA
₲ 23.310
Retención Renta
₲ 31.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258979
Monto Contrato
₲ 8.438.156.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.988.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.540.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444603
Nombre de la Licitación
LPN N° 23-24 ADQUISICION DE CATETERES, ELECTRODOS, HOJAS DE BISTURI Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000253
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips