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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011406
Monto de la Factura
₲ 7.834.640
Nro. de Orden de Pago
1500001051
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.887
IVA
₲ 712.240
Retención DNCP
₲ 27.350
Retención IVA
₲ 213.672
Retención Renta
₲ 284.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.835
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
265-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253000
Monto Contrato
₲ 762.577.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.389.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.003.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips