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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017978
Monto de la Factura
₲ 527.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000031434
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.239.624
IVA
₲ 47.969.091
Retención DNCP
₲ 1.842.013
Retención IVA
₲ 14.390.727
Retención Renta
₲ 19.187.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253544
Monto Contrato
₲ 4.417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.229.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.783.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444897
Nombre de la Licitación
LPN 30-24 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECÁNICA CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips