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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 36.557.352
Nro. de Orden de Pago
2000030737
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.103.357
IVA
₲ 3.323.396
Retención DNCP
₲ 127.618
Retención IVA
₲ 997.019
Retención Renta
₲ 1.329.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
015/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252891
Monto Contrato
₲ 1.437.390.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.269.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.026.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips