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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075596
Monto de la Factura
₲ 726.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029220
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.265.600
IVA
₲ 66.000.000
Retención DNCP
₲ 2.534.400
Retención IVA
₲ 19.800.000
Retención Renta
₲ 26.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251923
Monto Contrato
₲ 9.477.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.027.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.805.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445631
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips